西双版纳傣族自治州教育局2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-23

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西双版纳傣族自治州教育局2018年度部门决算公开报告

   第一部分  西双版纳傣族自治州教育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州教育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1) 、贯彻执行国家的教育方针、政策,起草有关地方性的教育法规草案。

2)、负责对全州教育工作进行调查研究,为州委、州政府对教育工作的决策提供有关情况和建议。

3)、负责州直学校干部队伍建设;按干部管理权限,负责学校领导干部选聘,并配合州委组织部、人事局进行考察、讨论、报批、聘用;协调外事接待工作。

4)、规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作;掌握并分析教职工和学生思想状况,及时处理好突发性的重大问题。

5)、研究提出全州教育改革与发展战略和全州教育事业发展规划;拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作;承办中等专业学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业的报批工作,指导社会力量办学工作。

6)、统筹管理教育经费,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策,负责州级教育经费和补助专款,教育基建专款的分配、管理;监测全州教育经费的筹措和使用情况;按有关规定归口管理国外、省外对我州的教育援助和教育贷款。

7)、指导全州各类教育教学改革和教育评估工作;组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

8)、统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族的教育援助。

9)、负责教育基本信息统计、分析和发布。

10)、指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

11)、指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;指导全州青少年校外教育工作。

12)、主管全州老师工作,组织全州各级各类学校实施老师资格制度;指导学校内部管理体制改革;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作;主管全州中等专业学校、中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作。

13)、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作;制定各级各类学校的招生计划;负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。

14)、贯彻执行国家语言文字工作方针、政策;组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查;指导推广普通话和普通话测试工作;承办省语言文字工作委员会的有关工作。

15)、承办州委、州政府和上级机关督办事项和交办事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、深入学习贯彻党的十九大精神,推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进教材、进头脑

一是扎实开展十九大精神“进校园”活动,积极推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑。制定下发《州委教育工委关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》,组织编撰了十九大精神学习知识小册子,邀请中国共产党第十九次全国代表、玉溪市第一小学书记、校长杨琼英到州属学校作党的十九大精神宣讲报告。二是务实开展专题教育活动,不断推进学习型党组织建设。认真落实中央、省委、州委部署,推动州属学校各级党组织“两学一做”学习教育常态化制度化。学校各级党组织书记带头上党课,宣讲十九大精神和党的知识。充分利用“微讲坛”、“微课堂”、“微媒体”等学习阵地的作用,拓展学习平台,增强学习成效。三是组织州属学校655名普通党员参加“万名党员进党校”示范培训班。在州委党校举办全州学校党支部书记及党务工作者示范培训班一期,246名学校党支部书记和党务工作者参加了培训。组织全州100名中小学校党组织书记和党务工作者参加国家教育部基础教育司组织的云南省第二期中小学校党组织书记示范班培训。

2、全面加强党对教育工作的领导,提升教育系统党的建设工作水平

一是从严落实党组织书记抓党建责任。与州属学校党组织书记签订了《党建工作目标责任书》,制订党建工作责任清单,落实党建任务。二是进一步规范党组织设置,实现州属学校党建工作全覆盖。目前,州委教育工委下设3个党委、3个总支、34个党支部,共40个基层党组织,有党员779名。三是强化中小学校党建管理。规范州属学校党组织隶属关系,将原隶属于州委州直机关工委的州属高校、中小学校等40个基层党组织全部转接到州委教育工委。制定下发了《州属学校“三重一大”议事规则》,指导和推动州属中小学校建立健全领导班子工作制度和议事规则,充分发挥党组织的政治核心作用。四是加强党员队伍教育管理。严格执行党员发展规定,推行骨干教师“双培”机制,年内共发展入党积极分子45人,接收16名发展对象为预备党员,完成6名预备党员转正手续。积极开展党员教师“三亮”实践活动,进一步增强党员教师的身份意识、争先意识。在“七一”建党节之际,召开党员表彰大会,对5个优秀基层党组织、10名优秀党务工作者、37名优秀共产党员进行表彰。五是保持党建特色,提升“品牌”质量。组织州属6所中小学校党组织积极创建“星级党建示范校”,“比、学、赶、帮、超”良好氛围日渐形成,“一校一品牌”“一校一特色”的党建文化和党建精品创建理念得到较好彰显。六是推进中小学校基层党组织规范化建设。积极推进州属高校、中小学党支部规范化建设,制定下发了《州属学校党支部规范化达标创建实施方案》,召开州属学校党组织书记动员大会,部署达标创建工作,力争2018年有25个党支部完成达标创建工作。七是强化责任落实,坚定不移推进全面从严治党。州教育局党组切实担负起统一领导、直接主抓、全面落实的主体责任,深入推进全州教育系统党风廉政建设和反腐败斗争,持之以恒贯彻落实中央“八项规定”实施细则精神。修订完善《中共西双版纳州教育局党组落实党风廉政建设主体责任清单》《中共西双版纳州教育局党组廉政风险防控任务清单》和《中共西双版纳州教育局党组贯彻落实州委<关于贯彻落实全面从严治党主体责任实践“四种形态”实施办法>的意见》,抓好各项规定的贯彻落实。进一步加强党规党纪和廉政警示教育,营造学生崇尚廉洁、教师廉洁从教、党员干部廉洁从政的教育生态。

3、扎实推进教育精准扶贫和“挂包帮”工作

1).认真做好教育精准扶贫工作。认真学习贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想,按照州委、州政府的统一安排部署,扎实开展“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动。一是研究制定《西双版纳州教育局脱贫攻坚突出问题整改方案》,以问题整改作为抓手,多次派出督查组分赴全州落实整改情况,推动教育扶贫工作深入开展。二是全州教育系统坚持扶贫先扶智,精准识别建档立卡贫困户子女在校情况,建立健全学生资助体系,确保建档立卡贫困户学生从入学到毕业得到全程资助。截止2018年11月30日,全州建档立卡贫困户子女在校生合计13168人,其中全州建档立卡未脱贫户子女在校生3173人。实施义务教育“两免一补”、普通高中助学金、中职学生免学费、国家助学金和“雨露计划”等工程,基本实现建档立卡贫困学生资助政策全覆盖。三是多部门联动,加强控辍保学,提高义务教育巩固水平。制定《西双版纳州教育局控辍保学工作实施方案》,召开控辍保学专题会议,签订学年度目标责任书,建立精准组织入学、精准劝返复学、精准控辍保学机制,实行控辍保学工作周报告制度和约谈制度,依法推进控辍保学工作,学生间歇式流动较大的情况得到改善。四是推进教育项目建设,改善学校办学条件。通过“学前教育二期三年行动计划项目”、“全面改薄”等项目的实施,全州中小学的基础设施建设得到较大改善。五是以超常规举措,加大“直过民族”教育扶贫力度。在州民族中学开办“直过民族班”,招收建档立卡贫困户子女47人。各县(市)民族中小学在招生工作中对“直过民族”建档立卡贫困户子女倾斜,并提供相应的就学补助和资助。六是积极推进沪滇扶贫协作。与上海市松江区教育局签定《教育扶贫协作框架协议书》,双方确定10大协作项目,设立“西双版纳扶贫助学基金”100万元,用于资助贫困学生。开展“暑期夏令营”、“云牵沪滇、爱在行动”访学交流活动,双方交流师生达100余人次。八是积极开展教育部职业教育东西协作行动计划。2018年组织建档立卡贫困户“两后生”子女96人到深圳接受优质职业教育。九是景洪市教育扶贫出实招,将勐旺乡义务教育阶段瑶族学生383人集中安置到景洪城区接受优质教育,全面改善瑶族孩子的生活、学习环境。

2).真情实意挂包帮,倾心尽力扶真贫。州教育局自2015年8月开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作挂包勐海县布朗山乡曼捌村以来,单位和帮扶干部倾注真情,拿出实招,主动作为,全力而动,形成了单位真扶贫、村民真受益的良好扶贫氛围。截止目前,州教育局组织帮扶干部进村入户达48次369人次,投入所包村资金20余万元,争取到项目和企业资金100余万元。为做好贫困村退出迎检工作,州教育局紧紧围绕“两不愁、三保障”目标进行精准帮扶。目前,全村81户建档立卡贫困户除1户认定为剔除户、1户认定为社保兜底户外,其他全部脱贫出列。

4、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本条件项目(简称:全面改薄项目)

全面改薄项目是我省继实施校安工程后实施的又一重大教育项目。州教育局认真落实省教育厅和州委州政府工作部署,加强同财政、发改、住建等部门的沟通协作,配合做好项目前期办理和项目实施日常检查工作。一是对勐腊县、勐海县“全面改薄”实施情况进行专项督查。组织召开全州教育项目、D级校舍拆除、C级校舍加固现场会。二是推进“全面改薄”项目建设,改善学校办学条件。截至目前,全州全面改薄规划投入资金66890万元,规划新建校舍单体197个、23.87万平方米,规划设备购置资金8234万元。目前已完工168个、19.32万平方米,离省厅要求过九成目标还差9.06个百分点;设备购置已完成8391.86万元,占规划101%。

5、全面落实教育惠民政策和措施,教育民生取得新成绩

1).认真落实城乡统一义务教育经费保障机制。一是落实义务教育学校公用经费补助,2018年中央和省下达我州义务教育阶段学校公用经费补助资金10186.32万元,下达特殊教育公用经费355.8万元。二是落实寄宿学生生活费补助。截至目前,共下达义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金7544.04万元,涉及全州义务教育阶段及特殊教育学校寄宿学生68563人。三是全面实施农村义务教育学生营养改善计划。目前全州211所中小学实施营养改善计划,已实现全覆盖,义务教育阶段学生食堂全部退出经营承包。截至目前,下达2018年度农村义务教育学生营养改善计划补助中央资金9727.04万元,省级资金1896.43万元。四是积极落实公办普通高中生均公用经费补助,已下达第一批省级补助资金297.5万元。

2).认真贯彻落实资助政策,资助工作取得新成效。2018年全州各级各类学校有33442人(次)学生享受资助政策,补助资金共计4864.683万元,其中有2732名建档立卡学生享受各种资助政策,补助资金共计1306.16万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

西双版纳州教育局(本级)是一级预算单位,单位基本性质为行政单位,执行行政会计制度,报表类型为单户表。单位内设9个职能科室,即:办公室、人事科、发展规划科、财务基建科、基础教育科、民族教育科、西双版纳州人民政府教育督导办公室、职业教育与成人教育科、学校安全管理科;1个参公科室,即:西双版纳州招生考试委员会办公室;2个财政全额拨款的下属事业单位(非独立核算单位),即:西双版纳傣族自治州教育研究所和西双版纳傣族自治州学生资助管理中心。

纳入西双版纳傣族自治州教育局2018年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。分别是:

1.西双版纳州教育局

2. 西双版纳州招生考试办公室

3. 西双版纳州教育研究所

4. 西双版纳州学生资助管理中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州教育局2018年末实有人员编制58人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制2人),事业编制34人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员2人),事业人员25人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 4 辆,在编实有车辆4辆。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州教育局2018年度收入合计16,262,540.14元。其中:财政拨款收入14,506,108.98元,占总收入的89.20%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,756,431.16元,占总收入的10.80%。与上年对比总收入增加1837401.37元,增长11.30%。原因分析:

12017年财政拨款收入占总收入的96.9%,2018年占89.2%,小幅下降,主要原因分析:

1)2017年财政拨入2016年云南省直过民族脱贫攻坚国家通用语言文字普及推广培训项目已经完成2018年无此项目拨付。

2)2018年财政压减青少年足球联赛项目经费使得举办项目规模缩小支出减少,导致财政拨款小幅下降。

2、2017年其他收入占总收入的3.1%,2018年占10.80%,小幅上升,主要原因分析:

1)2018年非本级拨款云南省教育厅机关拨入十四届学生运动会经费1200000.00元。

2)2018年省教育厅拨入普通话示范村补助经费104000.00元;而2017年度省厅没有拨十四届学生运动会经费及普通话示范村补助经费导致州教育局2018年其他收入比2017年有所上升。

 

 

 

 

 

 

 

  

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州教育局2018年度支出合计14,619,199.29元。其中:基本支出10,581,566.20元,占总支出的72.38%;项目支出4,037,633.09元,占总支出的27.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少170547.11元,下降1.17%,主要原因:

1、人员调出致使支出下降;

2、教育项目工作的有序开展,从非本级部门取得的各种项目资金较2017年减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,581,566.20元。与上年对比增加436575.45元,增长4.13%,增长的主要原因一是2018年提高绩效工资标准、晋升薪级工资标准、人员工资支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加,二是车辆逐年老化,修理费耗油量增加。三是扶贫攻坚任务重,差旅费支出较往年有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.23%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,037,633.09元。与上年对比减少607122.56元,下降13.07%,下降的主要原因分析2018年项目经费安排比2017年有所减少,例如人事科职称评审费2017年财政安排100万元,2018年财政安排57.57万元。

具体项目开支及开展工作情况:

1、2050803培训经费14万元,一是2018年7月份财政拨入校园长、书记、骨干教师培训经费6万元,二是11月份财政拨入名师工作室经费3万元,三是11月份财政拨入高三专业教师素养培训经费5万元。

2、2050102一般行政管理事务9万元,一是州财政转入幼儿园校园等级评定工作经费3万元,二是政法科拨入工作经费6万元。

3、2050199其他教育管理事务支出72.69万元,其中财政安排的资金24.5万元,省教育厅拨款支出48.19万元,用于各种督导经费、2018年文明校园创建活动、资助中心生源地助学贷款工作经费、中小学课堂竞赛活动等支出。

4、2050299其他普通教育支出225.26万元,用于生源地助学贷款风险补偿金20.52万元、职称评审费57.57万元、招生考试经费75万元、办公楼翻新维修20万元,教师培训费9万元、普通话测试经费4.8万元、少数民族地区特殊补助经费22万元等。

5、2050304特殊学校教育15.11万,是省政府安排给经济管理学校的助学和免学费项目资金,已足额拨付给学校。

6、2050999其他教育费附加安排支出25.10万元,是财政安排用于高三统测、普通话测试工作经费。

7、2059999其他教育支出3万元,用于普通话测试经费支出。

8、2130804小额担保贷款贴息1.25万元,是州财政拨入创业担保贷款贴息工作经费。

9、2210203住房补贴3.05万元,州财政拨入蒲元华、黄景梅的住房补贴。

10、2296003用于体育事业的彩票公益金支出189.83万,是州财政拨入关于下达体育彩票公益金的通知安排的足球联赛项目经费、十四届中小学生田径运动会专款,目前运动会已结束。

11、20509999其他教育支出21.8万元用于中小学教学质量监测、一师一优课经费、直过民族国家语言推广经费、生源地助学贷款补助经费等。

12、2050302中专教育43.15万元是经济管理学校的免学费及助学金,已拨付学校。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出13,594,086.48元,占本年支出合计的92.99%。与上年对比增加315545.49元,增长2.38%,主要原因分析由于2018年政策性调资增长、正常晋升薪级工资,增加社会保障缴费养老保险、医疗保险、公积金等,人员增加导致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

      5.教育(类)支出10,850,267.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.82%。主要用于工资福利支出6681904.49元、商品和服务支出3629739.95元、其他对个人及家庭补助支出465778.33元、其他资本性支出72845元;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出998,894.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,026,611.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于机关事业单位医疗(基本医疗保险)、公务员补助相关支出情况。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出15,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于创业担保贷款贴息。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出703,312.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于:一是单位职工全年的住房公积金672810.22元,二是蒲元华黄景梅的住房补贴30502元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为350000元,支出决算为146,577.56元,完成预算的41.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为123,391.06元,完成预算的82.26%;公务接待费支出决算为23,186.50元,完成预算的15.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、2018年年初预算5万元出国经费,但2018年度未安排单位及下属学校参加出国培训活动2、是采取厉行节约制度,鼓励职工出差减少使用公务用车,采用其他出行方式,从而减少了公务用车运行费。3、公务接待费由于全面落实中央八项规定,被接待人员都交纳伙食费、交通费,用于冲减接待支出,导致决算数比预算数下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少93,137.72元,下降38.85%。其中:因公出国(境)费支出决算减少79,657.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加13,359.78元,增长12.14%;公务接待费支出决算减少26,840.50元,下降53.65%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1、2017年安排陶红荣同志参加代表团赴巴西、阿根廷进行交流访问(西财教发[2017]365号发生出国费用79657元,2018年未安排出国培训,未发生经费支出2、2018年开展勐海县脱贫攻坚工作,我局为八个重点部门之一,需长期驻扎勐海县各乡镇进行控辍保学专项督导,车辆使用时间长,频率高导致公务用车经费小幅增加。3、公务接待费由于全面落实中央八项规定,被接待人员都交纳伙食费、交通费,用于冲减接待支出,导致决算数比预算数下降。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出123,391.06元,占84.18%;公务接待费支出23,186.50元,占15.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出123,391.06元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出123,391.06元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于西双版纳州教育局机关、西双版纳州教育研究所、西双版纳州学生资助管理中心保障教育教学工作顺利开展,产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23,186.50元。其中:

国内接待费支出23,186.50元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待90批次(其中:外事接待0批次),接待人次289人(其中:外事接待人次0人)。主要用于西双版纳州教育局机关、西双版纳州教育研究所、西双版纳州学生资助管理中心接待省内外教育专家到西双版纳调研及指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州教育局2018年机关运行经费支出1,188,543.00元,与上年对比下降103264.29元,下降7.99%,主要原因西双版纳州教育局机关、西双版纳州教育研究所及西双版纳州学生资助管理中心全面落实厉行节约政策,从节约纸张、随手关灯关电源等小事做起,尽量压缩办公经费。部门机关运行经费主要用于:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西双版纳傣族自治州教育局资产总额6,021,991.68元,其中,流动资产2,431,567.48元,固定资产3,590,424.20元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,020,575.90元,其中;流动资产增加1,561,290.90元,固定资产增加459,285.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

6021991.68

2431567.48

3590424.2

935553.6

1014898

 

1639972.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额47160元,其中:政府采购货物支出47160元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

 (一)项目支出概况

1.乡(镇)中心幼儿园覆盖率:100%。2018年实现乡(镇)中心幼儿园全覆盖,初步建成“广覆盖、保基本、多形式、有质量”的学前教育公共服务体系,切实解决城区入园难的问题。

2.义务教育基本均衡省级评估通过率:100%。统筹城乡义务教育资源配置,均衡配置校舍、教师、生源等教学资源,逐步缩小区域、城乡、校际差距。巩固景洪市义务教育均衡发展成果,推进勐海县和勐腊县义务教育基本均衡发展工作。

3.大力发展高中教育。扩大普通高中办学规模,健全经费投入机制,建立稳定增长机制,加大财政投入力度,改善普通高中办学条件,保障普通高中教育健康可持续发展。加大对职业教育的宣传和招生力度,按照普职比大体相当的基本要求,继续扩大中等职业教育办学规模。

4.大力推进语言文字工作。继续推进国家通用语言文字示范工程、“直过民族”普及国家通用语言攻坚工程,完成双语教师、1000人不通汉语群众培训任务,积极参加语言文字规范化示范校(园)50所、书写特色学校评选。

5.做好考试招生工作。严格按云南省招生考试委员会有关文件要求,做好我州2018年普通高校招生全国统一考试考生报名资格审查工作,落实重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划。组织各级各类考试,提高考试招生安全保密管理水平,保证2018年各项考试的安全平稳实施。

6.扩大教育对外开放水平。深入贯彻落实中央《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》和我省实施意见。扎实推进“一带一路”教育行动计划,推进全州各学校同周边东南亚国家的汉语翻译人才培训项目。选拔优秀毕业生作为汉语教师志愿者赴国外开展汉语国际推广工作;做好HSK(外籍学生汉语等级考试)工作;继续招收老挝泰国留学生;为老挝、缅甸培训汉语教师。扩大全州中等职业学校招生外籍学生规模,加强对外籍在校生管理。

7.认真做好学生资助工作。进一步完善从学前教育到高等教育的学生资助体系,不断提升学生资助管理水平,在精准资 助、助困育人上下功夫。

 

        (二)项目支出绩效自评

绩效自评目的是开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系,是提高财政支出绩效的有效方式。

  1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益;

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

 

        (三)项目绩效目标管理

西双版纳州教育局于2018年6月10日发文《财政支出考(自)评领导小组和工作机构的通知》 ,成立以党组书记、局长陶红荣为组长,副局长施云峰、袁松平、张苏云为副组长的领导小组, 领导小组下设办公室,办公地点设在财务基建科,办公室主任由杨文勇同志兼任,负责绩效评价的日常工作。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

由于部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位,故我单位未开展部门整体支出绩效评价。

     (五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53280006036401111


西双版纳傣族自治州教育局表20190920043012603.xls

文章关键字: 支出 财政 经费 预算 情况