西双版纳国际度假区中学2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-20

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西双版纳国际度假区中学2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  西双版纳国际度假区中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳国际度假区中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

实施初中义务教育和高中学历教育,促进基础教育发展,办人民满意的教育。

(二)2018年度重点工作任务介绍

学校以“做有生命情怀的教育”为办学理念,以“品格奠基人生,超越成就梦想”为办学思想,根据我校实际情况,以优化课堂教学,全面提高教育教学质量为目标,以转变课堂教学模式,引导学生主动参与课堂教学活动为导向,大力推进课堂教学创新,实现课堂教学的实效性和高效率,落实好教育教学常规工作。做到教学计划有安排,课时教案有要求,课堂教学有实效,学习效果有收获的高效课堂目标。全面贯彻立德树人思想,加强师生行为规范教育,彰显学校德育工作特色。全面深化课堂教学改革,办好西双版纳州傣乡人民满意的国际度假区中学。

办学目标:学生出彩,教师光彩,学校多彩,社会添彩,生命精彩。

管理目标:以德立校提内涵,依法治校强内功。学校各项工作有序配合,和谐发展。全面落实高效课堂及常规教学各个环节的工作。

教学目标:教学常规管理精细化,全面深化课堂教学改革,遵循“先学后教,当堂训练,课后提升”的主题,提高教学质量,实现中考目标;开展拓展性课程,满足学生个性化阳光快乐成长。

研发目标:强化校本培训,提升教师综合素质,提升教书育人质量。

队伍建设目标:提升教师幸福指数,努力培养教师成才意识,努力将教师塑造成名师。

理想课堂目标:生态课堂高效率,能力提升并注重评价。

2018年具体工作任务:全面贯彻党的教育方针,坚持以人为本、内抓管理、外塑形象,全面落实教育规划纲要,积极推进课程改革,办好人民满意的教育;一、狠抓常规,突出主题,切实加强德育工作的实效性;二、构建高效课堂,提高教学效率;三、建设学习型组织,向教研要效益。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳国际度假区中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

我校内设办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、安全保卫科6个内设机构。设校长1名,副校长3名(1名教学副校长,1名德育副校长,1名安全、后勤副校长),内设机构领导职数11名。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳国际度假区中学2018年末实有人员编制52人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制52人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员52人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳国际度假区中学2018年度收入合计12,901,540.89元。其中:财政拨款收入12,541,540.89元,占总收入的97.21%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入360,000.00元,占总收入的2.79%。与上年对比:本年收入合计12,901,540.89元,比上年增加5,081,107.40元,增64.97%,其中:财政拨款收入12,541,540.89元,比上年增加4,741,107.40元,增60.78%;事业收入0元,比上年增减无变动;其他收入360,000.00元,比上年增加340,000.00元,增1,700.00%。增加原因:2018年工资调整:提高艰苦边远地区津贴和提高基本工资标准、正常晋升薪级工资标准;新招录5名教师,调入5名教师经费,社会保障、医疗卫生、住房保障经费、学生助学金增加。2018年普通高中改善办学条件中央资金。其他收入合计360,000.00元,本级横向拨款:工业园区拨登革热经费20,000.00元; 非本级拨款:上海松江区教育帮扶资金智慧课堂公共平台系统190,000元;捐赠收入:版纳颐乐园置业公司捐赠100,000.00元;其他:市地税拨中奖款50,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳国际度假区中学2018年度支出合计12,719,562.64元。其中:基本支出7,854,579.39元,占总支出的61.75%;项目支出4,864,983.25元,占总支出的38.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比:本年支出合计12,719,562.64元,比上年增加4,866,173.29元,增61.96 %,按支出性质分:基本支出7,854,579.39元,比上年增加2,395,684.69元,增43.89 %;项目支出4,864,983.25元,比上年增加2,470,488.60元,增103.17 %。增加原因: 2018年工资调整:提高绩效工资标准、晋升薪级工资标准;新招录5名教师,调入5名教师经费,社会保障、医疗卫生、住房保障支出增加。2018年普通高中改善办学条件中央资金等支出增加。项目支出增加主要原因:2018年设备采购资金1221505.00元、2018年普通高中改善办学条件中央资金336000.00元、2018年全州职称、财务培训经费、办学效益奖励金、学生助学金、住房补贴等增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳国际度假区中学正常运转的日常支出7,854,579.39元。与上年对比增加2,395,684.69元,增43.89 %,主要原因是:2018年工资调整:提高绩效工资标准、晋升薪级工资标准;新招录5名教师,调入5名教师经费,社会保障、医疗卫生、住房保障支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.94%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳国际度假区中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,864,983.25元。与上年对比增加2,470,488.60元,增103.17 %,主要原因是:2018年设备采购资金1221505.00元、2018年普通高中改善办学条件中央资金336000.00元、2018年全州职称、财务培训经费、办学效益奖励金、学生助学金、住房补贴等增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳国际度假区中学2018年度一般公共预算财政拨款支出12,359,562.64,占本年支出合计的97.17%。与上年对比增加4,601,218.67,增长59.31%,主要原因是:2018年全州职称培训、财务培训经费增加,设备采购资金增加,公用经费支出加大;后勤人员经费增加;人员工资2018年调整提高绩效工资标准、晋升薪级工资标准;调入5名教师,新招录5名教师经费;社会保障、医疗卫生;住房保障经费支出等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出10,381,680.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.00%。主要用于初中义务教育,促进基础教育发展相关支出情况;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出701,700.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于事业单位养老保险、工伤保险基金补助、生育保险基金补助相关支出情况;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出683,034.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助相关支出情况;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出593,147.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于住房公积金相关支出情况;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳国际度假区中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240,000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:学校按照相关历行节约的制度,预算2018年购买车辆,但由于相关手续没有审批,后续没有购买,造成预算未能完成。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比无变动。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年相比无变动;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,与上年相比无变动;公务接待费支出决算0.00元,与上年相比无变动。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因:2018年学校按照相关历行节约的制度,没有因公出国(境)的实际安排,支出决算没有发生数,学校没有公务用车,公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出决算没有发生数。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2018年我校没有开展安排因公出国(境)此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我校没有公务用车。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我校没有公务用车,公务用车运行维护没有支出数等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我校没有国内公务接待支出数。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我校没有国(境)外公务接待支出数。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳国际度假区中学2018年机关运行经费支出0.00元,我单位是事业单位,无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳国际度假区中学资产总额14,197,397.71元,其中,流动资产585,397.79元,固定资产13,611,999.92元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,720,897.68元,其中;流动资产增加337,978.68元,固定资产增加2,382,919.00,对外投资及有价证券无变动,在建工程无变动,无形资产无变动,其他资产无变动。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

14,197,397.71

585,397.79

13,611,999.92

 

 

 

13,611,999.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额532,521.00,其中:政府采购货物支出532,521.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额532,521.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况  

项目为2018-2019学年教学设备采购经费;项目立项(批复)文件: 1.省教育厅《云南省教育厅关于印发修订后的云南省义务教育学校基本办学标准的通知》(云教[2016]7号)、西双版纳傣族自治州教育局《云南省教育厅关于印发修订后的云南省义务教育学校基本办学标准的通知》政策文件, 2.州人民政府专题会议纪要第22期(西双版纳国际度假区中小学、幼儿园移交合作工作领导小组第二次会议纪要,3.西双版纳国际度假区中小幼筹备工作情况汇报西双版纳州教育局关于西双版纳国际度假区中学2018年面向全州招收高一新生的通知;项目起止时间:20181月至12月;预算安排资金3,273,490.00元,实际到位资金1,221,505.00元,实际支出1,221,505.00元。

1、项目实施主体:西双版纳国际度假区中学;

2、项目实施内容:根据《西双版纳州教育局关于西双版纳国际度假区中学2018年面向全州招收高一新生的通知》,我校于20188月起,作为全州普通高中第一批次录取学校面向全州招收高一新生,2018年学校的招生规模为6个班,招生学生人数为300人。按照属地管理的原则多方筹措资金,进一步配齐教育教学设施设备。确保按时完成招生计划,按时开学。

3、保障措施:项目管理有效,组织机构健全。度假区中学成立了项目机构小组,按照项目实施具体计划,成立项目预算、项目管理领导机构,总负责人校长:谢家祥负责总体方案的制定;组长副校长:高晖、梁有珍莺负责收集各科室负责人需要采购的项目计划、报送、合同签订及采购过程中的实施;组员总务主任及相关各科室负责人,负责报送各自相关需求的项目计划,参与接收和校内组织的各自相关项目验收。

   (二)项目支出绩效自评

我校设备采购项目经费主要用于学校教学所需设备,安排专人按计划实施,项目资金管理本着增收节支的原则,遵循预算程序,严格按照确定的项目采购内容,专款专用,避免超计划、超标准、超规模,加强检查、监督工作,防止挪用、串项及违反财经纪律问题的发生;按照州教育局通知西双版纳国际度假区中学20189月暂时不招收高一新生的通知,2018年高中设备暂时停止采购,预算成本3,273,490.00元,完成指标1,221,505.00元,完成率37.00%,我校设备采购项目自评得分:74分,项目完成后,可改善我校办学条件,满足教育教学的要求,推进教学工作优质化发展,现代化教学设备进一步完善。

     (三)项目绩效目标管理

1)部门绩效管理组织体系建设情况:成立项目绩效评价小组,选择评价内容,组长由校长担任,主要负责指导和组织绩效评价工作的开展,副组长由副校长担任,分管具体的绩效评价实施工作,带领小组成员通过收集、整理台账资料和填写绩效评价报表,认真分析、总结项目绩效管理工作经验,为今后学校各项工作的全面开展积累经验。

2)部门绩效管理推进情况及措施:按照年初预算安排在12月份以前完成学校设备采购项目。严格按照预算、按照进度、按程序请拨和使用项目专项资金。 

3)未完成的项目绩效目标及其原因分析:项目在2019年已按项目预算绩效目标完成。

4)财务管理:项目实施中建立完善财务制度,设立项目明细账,专款专用,确保项目投资的使用效益,学校内部控制管理成立领导小组,校长为组长,对专项资金定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用。副校长负责项目具体实施工作,坚持公开透明的原则,严格审核原始发票及附件的真实性、完整性。严格按照预算、按照进度、按程序请拨和使用项目专项资金。

5)下一步改进工作的意见及建议:

1、管理经验:通过开展绩效评价,为找出项目管理中存在的问题及其原因,促使预算部门和单位积极采取措施,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式。促使预算编制更科学、更规范,有利于财政部门优化财政支出结构,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益。

2、需改进的问题及措施:需要提高部门编写项目绩效评价的水平,不断积累经验,完善项目绩效评价制度,重视部门绩效管理工作。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

西双版纳国际度假区中学未纳入2018年部门整体支出绩效自评单位。

(五)部门整体支出绩效自评表

西双版纳国际度假区中学未纳入2018年部门整体支出绩效自评单位。

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

部门绩效自评情况表中附表13、附表14为空表,原因为:部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280006036701111



西双版纳国际度假区中学2018年度部门决算公开表20190919035714267.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 情况 单位