西双版纳州教育局2019年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州教育局 访问次数 : 发布时间 :2019-03-18

监督索引号53280006036400000

西双版纳州教育局2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    西双版纳傣族自治州教育局概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州教育局2019年部门预算的通知》(西财2019001号)的相关要求,现将西双版纳州教育局2019年部门预算公开如下: 

 

第一部分  西双版纳州教育局概况

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家的教育方针、政策,起草有关地方性的教育法规草案。

2、负责对全州教育工作进行调查研究,为州委、州政府对教育工作的决策提供有关情况和建议。

3、负责州直学校干部队伍建设;按干部管理权限,负责学校领导干部选聘,并配合州委组织部、人事局进行考察、讨论、报批、聘用;协调外事接待工作。

4、规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作;掌握并分析教职工和学生思想状况,及时处理好突发性的重大问题。

5、研究提出全州教育改革与发展战略和全州教育事业发展规划;拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作;承办中等专业学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业的报批工作,指导社会力量办学工作。

(二)主要工作 

1、统筹管理教育经费,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策,负责州级教育经费和补助专款,教育基建专款的分配、管理;监测全州教育经费的筹措和使用情况;按有关规定归口管理国外、省外对我州的教育援助和教育贷款。

2、指导全州各类教育教学改革和教育评估工作;组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

3、统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族的教育援助。

4、负责教育基本信息统计、分析和发布。

5、指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

6、指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;指导全州青少年校外教育工作。

7、主管全州老师工作,组织全州各级各类学校实施老师资格制度;指导学校内部管理体制改革;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作;主管全州中等专业学校、中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作。

8、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作;制定各级各类学校的招生计划;负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。

9、贯彻执行国家语言文字工作方针、政策;组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查;指导推广普通话和普通话测试工作;承办省语言文字工作委员会的有关工作。

10、承办州委、州政府和上级机关督办事项和交办事项。

二、机构设置情况

西双版纳州教育局(本级)是一级预算单位,单位基本性质为行政单位,执行行政会计制度,报表类型为单户表。单位内设9个职能科室,即:办公室、人事科、发展规划科、财务基建科、基础教育科、民族教育科、西双版纳州人民政府教育督导办公室、职业教育与成人教育科、学校安全管理科;1个参公科室,即:西双版纳州招生考试委员会办公室;2个财政全额拨款的下属事业单位(非独立核算单位),即:西双版纳傣族自治州教育科学研究所和西双版纳傣族自治州学生资助管理中心。

三、重点工作概述

州教育局2018年工作开展情况及主要事业成效。

(一)2018年2月23日,勐海县和勐腊县义务教育基本均衡发展通过国家督导评估认定,我州整体实现了县域义务教育基本均衡发展,成为全省整体实现县域义务教育均衡发展的四个州市之一。

(二)2018年高考成绩一本上线率实现新突破一本上线率7.47%,同比提高了0.99个百分点;总上线率99.94%,同比提高了8.63个百分点。600分以上人数61人,2017年增加27人。理科最高分680分,文科最高分663分,有1名考生被北京大学录取,进入全国一流重点大学的人数实现新突破。

(三)职业教育东西协作进一步推进。2018年西双版纳州与深圳市开展职业教育东西协作合作,录取96名建档立卡贫困家庭子女到深圳市接受优质职业教育。组织参加2018年云南省职业院校技能大赛,获50个奖项(一等奖7个、二等奖20个、三等奖23个),创造了西双版纳州参加省技能大赛以来的最好成绩。

(四)积极推进沪滇扶贫协作。与上海市松江区教育局签定《教育扶贫协作框架协议书》,双方确定10大协作项目,设立“西双版纳扶贫助学基金”100万元,用于资助贫困学生。2018年双方交流师生达100余人次。

(五)教育精准扶贫工作取得新成效。坚持扶贫先扶智,精准识别建档立卡贫困户子女在校情况,建立健全学生资助体系,确保建档立卡贫困户学生从入学到毕业得到全程资助。截止12月底,全州建档立卡贫困户子女在校生合计13168人,其中全州建档立卡未脱贫户子女在校生3173人。全面实施义务教育“两免一补”、普通高中助学金、中职学生免学费、国家助学金和“雨露计划”等资助工程,基本实现建档立卡贫困学生资助政策全覆盖。2018年全州共有33442人(次)学生享受资助政策,补助资金共计4864.683万元,其中有2732名建档立卡学生享受各种资助政策,补助资金共计1306.16万元。

(六)体艺教育工作实现新的突破。西双版纳州顺利承办云南省第十四届学生运动会;参加全国、全省各项体艺比赛活动,荣获省级一等奖14个,二等奖6个;允景洪小学参加全国啦啦操联赛,花球自编舞等4组自编动作均荣获全国冠军。西双版纳州教育局获优秀组织奖。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

西双版纳州教育局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3,分别是西双版纳傣族自治州教育局、西双版纳傣族自治州教育科学研究所和西双版纳傣族自治州学生资助管理中心。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。在职人员编制58人,其中:行政编制 25人,参公编制10人,事业编制23人。在职实有47人,其中: 财政全供养47人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员44人,其中: 离休 0人,退休44人。车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 654.13万元,其中:一般公共预算财政拨款632.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转21.79万元。

(二)财政拨款收入情况

2019西双版纳州教育局财政拨款收入654.13万元,其中:本年收入632.34万元,上年结转收入21.79万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款632.34万元(本级财力632.34万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出654.13万元,其中:基本支出632.34万元,占总支出的96.67%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列

1、2050101行政运行388.78万元;

2、2080501归口管理的行政单位离退休1.86万元;

3、2050199其他教育管理事务支出259.36万元;

4、2080502事业单位离退休0.78万元;

5、2050399其他职业教育支出3.35万元;

主要反映机关运行及离退休人员公用经费的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出654.13万元。财政拨款安排支出654.13万元,其中:基本支出632.34万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

1、2050101行政运行388.78万元;

2、2080501归口管理的行政单位离退休1.86万元;

3、2050199其他教育管理事务支出259.36万元;

4、2080502事业单位离退休0.78万元;

5、2050399其他职业教育支出3.35万元;

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出632.34万元,项目支出0万元)

1、工资福利支出523.18万元;

2、商品服务支出105.36万元;

3、对个人及家庭的补助支出1.8万元;

4、资本性支出2万元。

(三)一般公共预算支出

西双版纳州教育局2019年一般公共预算当年拨款632.34万元,比2018年预算数减少196.3万元,下降23.69%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

12050101行政运行2019年预算数为388.77万元,比2018年预算数减少155.34万元,下降28.55%。主要原因是:行政单位“绩效考核基础奖”从工资中减少及2018年9月郭莲芳退休、2018年12月卢晓明退休

22080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为1.86万元,比2018年预算数增加0.12万元,增长6.45%。主要原因是:2018年9月郭莲芳退休及2018年12月卢晓明退休。

3、2050199其他教育管理事务支出2019年预算数为259.36万元,比2018年预算数减少22.65万元,下降8.03%。主要原因是:事业单位“月奖励性绩效”从工资中减少。

4、2080502事业单位离退休2019年预算数为0.78万元,与2018年预算数持平,主要原因是:2019年事业退休人数未变动。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位不涉及州对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我单位不涉及与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位不涉及既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,西双版纳州教育局2019年政府采购预算5.5万元,比2018年增加5.5万元,增长100%,增加的主要原因:一西双版纳州教育局机关20194月份预计购买信息网络及软件购置更新4万元,具体用于部门专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成;二是西双版纳州教育局机关2019630日预计购买计算机两台1.5万元。具体预算情况如下:

 2050101行政运行,办公设备购置1.5万元,信息网络及软件购置更新4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳州教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出632.34万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.73%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的16.67%。与上年对比减少196.3万元,下降23.69%下降的原因主要是行政单位“绩效考核基础奖”从工资中减少及2018年9月郭莲芳退休、2018年12月卢晓明退休

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳州教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比持平持平的原因主要是项目支出2018年及2019年均未纳入年初预算

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州教育局2019三公经费财政拨款预算安排35万元,其中,安排因公出国(境)费用5万元,公务用车购置及运行费15万元,公务接待费15万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

2019西双版纳州教育局根据年初预算,安排出国(境)费预算5万元,比2018持平,持平的原因主要是由于20182019年两年间西双版纳州教育局机关、西双版纳州教育研究所及西双版纳州学生管理资助中心开展出国培训工作,以及下属各学校教师出国开展教学工作培训项目预算基本相同导致持平。主要用于开展西双版纳州教育局机关工作人员出国培训及下属各学校教师参加国外教学培训工作。

    2、公务用车购置及运行费

2019西双版纳州教育局安排公务用车购置及运行费15万元,其中:购置费0万元,2018持平,运行费15万元,2018持平,主要用于保障西双版纳州教育局机关、西双版纳州教育研究所及西双版纳州学生管理资助中心开展教育教学管理工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是西双版纳州教育局车辆编制4辆,实有4辆车,勐腊县脱贫攻坚,我局为八个重点部门之一,需长期驻扎勐腊县及各乡镇进行控辍保学专项督导,车辆几个月一直在勐腊,局机关需要用车大多采取其他出行方式导致与2018年持平。

    3、公务接待费

2019西双版纳州教育体育局安排公务接待费预算15万元,2018持平,主要用于西双版纳州教育局机关、西双版纳州教育研究所及西双版纳州学生管理资助中心开展教育教学管理工作。持平的原因主要西双版纳州教育局机关、西双版纳州教育研究所及西双版纳州学生管理资助中心开展教育教学管理工作,二是上级部门到西双版纳检查工作及各县市基层人员到州级出差办事与2018年基本持平

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

 

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州教育局2019年机关运行经费是105.36万元,比上年增加10.28万元,增长10.81%,增加的主要原因是:其他交通费用2018年预算4万元,2019年预算28.86万元,主要是我单位业务量增加,车辆不够,车况老化,导致租车费用等增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目18个,涉及一般公共预算拨款236万元;纳入绩效评价试点的项目18个,涉及一般公共预算拨款236万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。


监督索引号53280006036400111

20190924083719733.xls